云南省林業高級技工學校部門2020年度部門決算

目錄

第一部分  云南省林業高級技工學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省林業高級技工學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

按全省統一招生計劃招收培養德才兼備的復合型、實用型中級和高級技工人才，為云南林業的發展培養和培訓技工人才。兼有技工學校學歷教育、職業技能培訓、職業技能鑒定、職業指導，就業服務的綜合型職業技術教育功能。

（二）2020年度重點工作任務介紹

疫情防控，自疫情爆發以來，學校黨政領導、干部職工高度關注，從自身及家人做起，以積極的態度參與疫情防控工作，恪盡職守，嚴格紀律，服從安排。學生自2020年5月21日起分批次錯峰返校，期間嚴格落實各項防控措施，開展應急演練和日常監測。通過不懈努力，學校自疫情爆發至今，未發生一起疑似或確診病例，校園安全穩定得以保障。

教學工作，教學組織安排得當，教學保障到位，教學秩序有序進行。一是規范原有實訓場地，對設備擺放進行微調，更加合理、安全、有效地開展實訓教學。二是新建了中式烹調基本功訓練場和中式烹調實訓場。三是對機房進行了硬件改造升級。四是為計算機專業購置了一套電子商務軟件，為汽修專業購置了一套整車線路。改善了實訓環境，增強了實訓效果，提高了學生操作技能。

7月指導學生參加第46屆世界技能大賽云南集訓選拔，含“汽車噴漆”、“汽車技術”、“車身修理”、“電子商務”、“平面設計”、“花藝”、“園藝”7個項目，其中我?；ㄋ図椖窟x手代表云南參加第46屆世界技能大賽中國選拔賽，取得了較好成績；還指導學生參加了全國扶貧職業技能大賽電子商務師云南選拔賽，通過以賽促教，在提高專業標準度的同時還贏得了良好的社會聲譽。9月，我校6名教師參加第二屆全國技工院校教師職業能力大賽云南選拔賽；11月2個教師團隊參加了中國（南方）現代林業職業教育集團2020年教學能力比賽，分獲一等獎和三等獎。賽后教務科進一步挖掘獲獎選手的先進經驗，組織開展了參賽經驗分享會，增進交流學習。

招生工作，2020年省人社廳批復我校招生計劃為1000人，在招生形勢更加困難、競爭更加激烈的情況下，全年招生錄取共計839人（不含退學、未報到的186人），其中春季招生29人，秋季招生810人。學籍管理部門及時處理了轉學、休學、退學等學籍異動情況，確保了學生學籍信息準確完整、更新及時，全年注冊學生共計787人，目前在籍學生人數為2717人，2020年度畢業生1382人，畢業證正在陸續發放。

培訓工作，學校利用自身優勢，繼續為扶貧工作提供技術支持，全年共計完成培訓鑒定2933人次，其中培訓18期709人次，社會化鑒定25期2224人次，全年培訓鑒定收入達155.24萬元，達到了預期收益和既定目標，對推動我省扶貧攻堅、農村勞動力轉移、職工技能提升起到了應有的作用。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省林業高級技工學校2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業單位1個，即云南省林業高級技工學校。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省林業高級技工學校2020年末實有人員編制148人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制148人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員124.00人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員1.00人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛6輛，需要特別說明的是，其中5輛為公務用車，1輛為教學用車。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

注：云南省林業高級技工學校沒有政府性基金、國有資本經營收入，也沒有使用政府性基金、國有資本經營收入安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省林業高級技工學校2020年度收入合計3,409.88萬元。其中：財政撥款收入3,020.58萬元，占總收入的88.58%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入200.00萬元，占總收入的5.87%；經營收入155.24萬元，占總收入的4.55%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入34.05萬元，占總收入的1.00%。

收入與上年度對比情況及原因分析

 2020年收入比2019年少的主要原因在于： 由于疫情影響導致培訓項目較難開展，經營收入減少；由于學生人數減少導致辦學經費減少；其他收入減少的原因是由于疫情租金部分減免，食堂承包費減免。

二、支出決算情況說明

云南省林業高級技工學校2020年度支出合計3,420.38萬元。其中：基本支出2,345.43萬元，占總支出的68.57%；項目支出919.71萬元，占總支出的26.89%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共155.24萬元，占總支出的4.54%。          

支出與上年度對比情況及原因分析       

（一）基本支出情況 2020年支出比2019年少的主要原因在于：由于疫情影響導致培訓項目較難開展，經營支出減少；由于疫情導致我校部分工作擱置未開展，日常公用支出減少；2020年在校學生人數比2019年減少，發放助學金支出減少，項目支出減少。

2020年度用于保障云南省林業高級技工學校機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,345.43萬元。與上年對比，比上年增加35.17萬元 ，增加部分主要為防疫開支，以及由于物價增加產生的正常支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出2,139.70萬元，占基本支出的91.23%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費205.73萬元，占基本支出的8.77%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障云南省林業高級技工學校機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出919.71萬元。與上年對比，比上年減少241.30萬元，主要原因在于2020年在校學生人數比2019年減少，發放助學金支出減少，項目支出減少。

具體項目開支及開展工作情況如下：

云南省林業高級技工學校項目支出數為919.71萬元。其中助學金支出數為295.23萬元，其中，1.根據下達文號云財教〔2019〕53號，預算項目2018-2019學年迪慶州怒江州中等職業教育農村學生全覆蓋生活補助經費，金額10.75萬元，全部用于學生助學金發放；2.下達文號云財教〔2020〕144號，預算項目迪慶州怒江州中等職業教育農村學生全覆蓋生活補助專項資金，金額10.00萬元，全部用于學生助學金發放；3.下達文號云財教〔2019〕15號，預算項目2019年第二批中等職業學校國家助學金中央資金預算（省屬學校），金額214.80萬元，全部用于學生助學金發放；4.下達文號云財教〔2020〕186號，中等職業教育學生資助（獎學金）補助資金，金額4.80萬元，全部用于學生獎學金發放；5.下達文號云財教〔2020〕36號，預算項目中等職業教育學生資助中央補助經費中助學金支出53.42萬元，其中，退付疫情期間教育收費21.77萬元，退學生學費31.60萬元，支付學生勤工儉學0.05萬元。6.下達文號云財教〔2020〕142號，預算項目中等職業教育學生資助（免學費）補助資金支出助學金1.46萬元，為學生勤工儉學助學金。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省林業高級技工學校2020年度一般公共預算財政撥款支出3,246.13萬元，占本年支出合計的94.91%。與上年對比，比上年減少59.39萬元，主要原因分析主要原因在于2020年在校學生人數比2019年減少，發放助學金支出減少，項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出3,227.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.42%。使用情況如下：

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業（類）支出16.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.52%。使用情況如下：

9.衛生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水（類）支出2.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。使用情況如下：

  13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省林業高級技工學校2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為39.90萬元，支出決算為10.25萬元，完成預算的25.69%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，無因公出國（境）費支出預算；公務用車購置及運行費支出決算為10.22萬元，完成預算的40.24%；公務接待費支出決算為0.03萬元，完成預算的0.23%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是本年度嚴格控制公務用車維護費用和公務接待費用。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少7.54萬元，下降42.37%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少7.49萬元，下降42.29%；公務接待費支出決算減少0.05萬元，下降60.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是本年度嚴格控制公務用車維護費用和公務接待費用。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出10.22萬元，占99.68%；公務接待費支出0.03萬元，占0.32%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出10.22萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出10.22萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于學校日常運轉所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費0.03萬元。其中：

國內接待費支出0.03萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。接待事由為2020年貢山縣職業技能提升培訓合作事宜，產生的接待批次為1批次，人次為6人。

國（境）外接待費0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省林業高級技工學校2020年機關運行經費支出0.00萬元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，云南省林業高級技工學校資產總額6,007.94萬元，其中，流動資產664.28萬元，固定資產5,230.01萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程68.42萬元，無形資產45.23萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少51.78萬元，其中固定資產減少0.85萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛3輛，賬面原值40.85萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋217平方米，實現資產使用收入9.89萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額85.06萬元，其中：政府采購貨物支出85.06萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額85.06萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

注：因年初預算未要求單位設定整體支出績效目標，云南省林業高級技工學校未能對整體支出組織自評，故《部門整體支出績效自評情況》、《部門整體支出績效自評表》無數據；同時，未要求單位進行項目支出績效自評，云南省林業高級技工學校未能對項目支出組織自評，故《項目支出績效自評表》無數據。

五、其他重要事項情況說明

云南省林業高級技工學校2017年根據《中共云南省委辦公廳文件（云辦發〔2017〕16號）》，按照上級部門要求，2017年3月對云南省林業高級技工學校汽車駕駛培訓站進行關閉注銷，于2020年8月完成關閉，因此2020年存在長期投資減少，減少金額為30.52萬元。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。